赌博网

您所在的位置: 赌博网 >>赌(du)博网 >>通知公告(gao)

通知公告(gao)

北京市呼吸疾病研究所2020年度决算

发布时间:2021-09-16 浏览次数:
字(zi)号: + -

目    录

第一部分 2020年(nian)度部门决算(suan)报表

一、收入支(zhi)出决算(suan)总表

二、收入决算表

三、支(zhi)出决算表

四、财政拨款收入支(zhi)出决算总表

五(wu)、一(yi)般公共预算(suan)财政拨(bo)款(kuan)支出(chu)决算(suan)表

六、一(yi)般(ban)公共预算财政拨款基本支出决算表

七(qi)、政府性基金预算财(cai)政拨款收入支出决算表

八、政府性基(ji)金预算(suan)财政拨款基(ji)本支出决算(suan)表

九、国(guo)有资(zi)本(ben)经营预算财政(zheng)拨款支出决算表

十、财政拨(bo)款“三公”经费支出决(jue)算表

十一、政(zheng)府采购(gou)情况表(biao)

十二、政府购(gou)买(mai)服务支出情况表

第二部(bu)分 2020年度部(bu)门决算说(shuo)明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说(shuo)明(ming)

第四部分 2020年度部门绩效评价情(qing)况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详(xiang)见附(fu)件1。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机(ji)构(gou)设置、职责

1997年12月北(bei)(bei)(bei)京市(shi)机构编(bian)制(zhi)委员会办公室(shi)批(pi)准(文件号:京编(bian)办事[1997]153号)以独(du)立建制(zhi)成立北(bei)(bei)(bei)京市(shi)呼吸(xi)(xi)疾(ji)(ji)病(bing)研(yan)究(jiu)所(suo)(suo)(suo)。北(bei)(bei)(bei)京市(shi)呼吸(xi)(xi)疾(ji)(ji)病(bing)研(yan)究(jiu)所(suo)(suo)(suo)(简称呼吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)),于1999年6月11日正(zheng)(zheng)式(shi)成立,于2010年成为(wei)独(du)立的法人(ren)单(dan)位,并于2011年1月1日正(zheng)(zheng)式(shi)纳入财政全额拨款事业单(dan)位,依托(tuo)北(bei)(bei)(bei)京朝阳(yang)医(yi)(yi)院形成院所(suo)(suo)(suo)共同发展的格局。呼吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)上(shang)级主(zhu)管部门(men)为(wei)北(bei)(bei)(bei)京市(shi)卫生健康委员会,现任呼吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)法人(ren)张金保,所(suo)(suo)(suo)长童朝晖(hui),在编(bian)人(ren)员48人(ren),房屋使用面积(ji)3458平方米,设有(you)呼吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)办公室(shi)、呼吸(xi)(xi)与(yu)危重症(zheng)医(yi)(yi)学(xue)科(ke)(ke)(包(bao)括北(bei)(bei)(bei)京朝阳(yang)医(yi)(yi)院本部及西院区)、感染与(yu)临(lin)床微生物科(ke)(ke)、胸外科(ke)(ke)、呼吸(xi)(xi)睡眠诊治中(zhong)心、医(yi)(yi)学(xue)研(yan)究(jiu)中(zhong)心共6个部门(men),主(zhu)要(yao)承担北(bei)(bei)(bei)京市(shi)呼吸(xi)(xi)疾(ji)(ji)病(bing)的预防、诊治与(yu)研(yan)究(jiu)工作(zuo),并承担对全国呼吸(xi)(xi)系统的人(ren)才培(pei)训工作(zuo)。

(二)人员(yuan)构成(cheng)情况

行政编(bian)制0人,实(shi)有人数0人;事业编(bian)制48人,实(shi)有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,754.08万(wan)元(yuan),比上年减少82.34万(wan)元(yuan),下降2.90%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)2,604.95万(wan)元(yuan),比上年减少105.97万(wan)元(yuan),下降(jiang)3.91%,其中:财政拨款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)2,578.78万(wan)元(yuan),占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)的99.00%;上级补助(zhu)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)元(yuan),占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)的0%;事业收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)元(yuan),占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)的0%;经营(ying)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)元(yuan),占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)的0%;附属单位(wei)上缴收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)元(yuan),占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)的0%;其他(ta)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)26.17万(wan)元(yuan),占收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)的1.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本(ben)年支(zhi)(zhi)出(chu)合计(ji)(ji)2,625.70万(wan)元(yuan)(yuan),比上(shang)(shang)年减少44.47万(wan)元(yuan)(yuan),下降1.67%,其中:基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)1,559.14万(wan)元(yuan)(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)合计(ji)(ji)的59.38%;项目支(zhi)(zhi)出(chu)1,066.57万(wan)元(yuan)(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)合计(ji)(ji)的40.62%;上(shang)(shang)缴上(shang)(shang)级支(zhi)(zhi)出(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)合计(ji)(ji)的0%;经(jing)营支(zhi)(zhi)出(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)合计(ji)(ji)的0%;对附属单位(wei)补助支(zhi)(zhi)出(chu)0万(wan)元(yuan)(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)合计(ji)(ji)的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年(nian)度财政拨款收、支(zhi)总计2,610.94万(wan)元(yuan),比上年(nian)减少89.47万(wan)元(yuan),下降(jiang)3.31%。主要原因为厉(li)行节约、压减一般性(xing)支(zhi)出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般(ban)公共预算财政拨款支出决(jue)算总体情况

2020年度一般公共预算财政(zheng)拨(bo)(bo)款支(zhi)出2,603.80万元(yuan),主要用(yong)于以下方面(mian)(按(an)大类):科(ke)学技(ji)术支(zhi)出2,488.91万元(yuan),占(zhan)本(ben)(ben)年财政(zheng)拨(bo)(bo)款支(zhi)出95.59%; 社会保障和就业(ye)支(zhi)出114.89万元(yuan),占(zhan)本(ben)(ben)年财政(zheng)拨(bo)(bo)款支(zhi)出4.41%。

(二)一(yi)般公(gong)共预算(suan)财政拨款支出决算(suan)具(ju)体情况

1、“科(ke)学技术支出”2020年度决(jue)算2,488.91万(wan)元(yuan),比2020年年初(chu)预算减少43.18万(wan)元(yuan),下降1.71%。其中:

“应(ying)用研究”2020年(nian)度决算2,488.91万元,比2020年(nian)年(nian)初(chu)预算减(jian)少43.18万元,下(xia)降(jiang)1.71%。主(zhu)要原因为落实过“紧日子”要求,压缩经费(fei)。

2、“社(she)会保障和就业(ye)支出” 2020年(nian)度决算114.89万元,与2020年(nian)年(nian)初预算一(yi)致。其中(zhong):

“行政(zheng)事业单(dan)位(wei)养老支出” 2020年度(du)决算114.89万元,与2020年年初(chu)预算一(yi)致。

3、“教育(yu)支(zhi)出(chu)”2020年(nian)度决算0.00万元,比2020年(nian)年(nian)初(chu)预算减少1.91万元,下降(jiang)100%。其中:

“进修及培训支(zhi)出” 2020年度(du)决算(suan)0.00万(wan)元(yuan),比2020年年初预算(suan)减少1.91万(wan)元(yuan),下降(jiang)100%。主要原因(yin)为压减培训费等一般性支(zhi)出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支(zhi)出(chu)。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年(nian)度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用(yong)一般公(gong)共预算财政(zheng)拨(bo)款安排基(ji)(ji)本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)1,558.85万元(yuan),使用(yong)政(zheng)府性基(ji)(ji)金(jin)财政(zheng)拨(bo)款安排基(ji)(ji)本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0万元(yuan),使用(yong)国有资(zi)本(ben)(ben)经(jing)营(ying)预算财政(zheng)拨(bo)款安排基(ji)(ji)本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0万元(yuan),其(qi)中:(1)工(gong)资(zi)福(fu)利(li)(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括基(ji)(ji)本(ben)(ben)工(gong)资(zi)、津贴(tie)补贴(tie)、奖金(jin)、伙食(shi)补助(zhu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、绩效工(gong)资(zi)、其(qi)他(ta)社会保障缴费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)工(gong)资(zi)福(fu)利(li)(li)等支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu);(2)商(shang)品和(he)服(fu)(fu)务支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括办公(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨询费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)续费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物业(ye)管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因(yin)公(gong)出(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维(wei)修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)赁费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务接(jie)待费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、专用(yong)材料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托业(ye)务费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利(li)(li)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务用(yong)车运行维(wei)护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)交通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)商(shang)品和(he)服(fu)(fu)务等支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu);(3)对个人(ren)和(he)家庭补助(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括离休(xiu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、抚(fu)恤金(jin)、生活补助(zhu)、救济(ji)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、医疗费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)补助(zhu)、助(zhu)学(xue)金(jin)、奖励(li)金(jin)、其(qi)他(ta)对个人(ren)和(he)家庭的补助(zhu)等支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)。(4)其(qi)他(ta)资(zi)本(ben)(ben)性支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括办公(gong)设备购(gou)置、专用(yong)设备购(gou)置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年(nian)度(du)无(wu)此项支(zhi)出。

二、机关运行经费支出情况

不(bu)属于机关运行经(jing)费统计范围(wei)

三、政府采购支出情况

2020年政府采购(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)总(zong)(zong)额(e)680.67万元(yuan),其中(zhong):政府采购(gou)(gou)货物支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)680.67万元(yuan),政府采购(gou)(gou)工程支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万元(yuan),政府采购(gou)(gou)服务(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万元(yuan)。授(shou)予(yu)中(zhong)小企(qi)业合同金额(e)677.11万元(yuan),占政府采购(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)总(zong)(zong)额(e)的99.48%,其中(zhong):授(shou)予(yu)小微企(qi)业合同金额(e)677.11万元(yuan),占政府采购(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)总(zong)(zong)额(e)的99.48%。

四、国有资产占用情况

2020年(nian)车辆0台,0万元;单位价(jia)值50万元以(yi)(yi)上(shang)的(de)通用设备0台(套),单位价(jia)值100万元以(yi)(yi)上(shang)的(de)专用设备8台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年(nian)政府(fu)购买服(fu)务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei)(fei):是指(zhi)(zhi)单位通过财政拨(bo)款资金安(an)排(pai)的(de)(de)因公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购(gou)置及运行(xing)费(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)出国(境(jing)(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)单位公(gong)(gong)务(wu)(wu)出国(境(jing)(jing))的(de)(de)国际(ji)旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)、国外(wai)城市(shi)间交通费(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿费(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食费(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)杂费(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出;公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购(gou)置及运行(xing)费(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)单位公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购(gou)置支(zhi)出(含车辆购(gou)置税、牌照费(fei)(fei)(fei)(fei))及单位按规(gui)定(ding)保留的(de)(de)公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)车燃料费(fei)(fei)(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全奖励费(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出;公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)单位按规(gui)定(ding)开支(zhi)的(de)(de)各类公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(含外(wai)宾接(jie)(jie)(jie)待(dai))支(zhi)出。

2.机关运行(xing)经费(fei)(fei):是指行(xing)政(zheng)单(dan)位(含参(can)照公(gong)(gong)务员法管理事业(ye)单(dan)位)使用(yong)一般公(gong)(gong)共(gong)预算财政(zheng)拨款安排的(de)(de)基本支(zhi)出中的(de)(de)日常公(gong)(gong)用(yong)经费(fei)(fei)支(zhi)出,包括(kuo)办(ban)(ban)公(gong)(gong)及印(yin)刷费(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)、日常维(wei)修费(fei)(fei)、专用(yong)材料及一般设备(bei)购置费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)用(yong)房水电费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)用(yong)房取暖费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)用(yong)房物(wu)业(ye)管理费(fei)(fei)、公(gong)(gong)务用(yong)车运行(xing)维(wei)护(hu)费(fei)(fei)以及其(qi)他费(fei)(fei)用(yong)。

3.政(zheng)府采(cai)购(gou):指各级(ji)国家机(ji)关、事业单位和团体组(zu)织,使用财政(zheng)性资金采(cai)购(gou)依法制定的(de)(de)集中目录以内的(de)(de)或(huo)者采(cai)购(gou)限额标准以上的(de)(de)货物、工(gong)程和服务的(de)(de)行为。

4.政(zheng)(zheng)府购买(mai)服务(wu)(wu):是(shi)指各级国家机(ji)关将属于(yu)自身(shen)职责范(fan)围且适合通(tong)过市场化方式提供的(de)服务(wu)(wu)事项(xiang),按照政(zheng)(zheng)府采购方式和程(cheng)序,交由(you)符合条(tiao)件的(de)服务(wu)(wu)供应商承担(dan),并根据服务(wu)(wu)数量和质量等因素向其支付费用的(de)行为。

5.基本支出(chu):指为保障机构(gou)正常(chang)运转、完成日常(chang)工作任务而发(fa)生的人员支出(chu)和公(gong)用支出(chu)。

6.项目(mu)支出:指在基本支出之外为完(wan)成特定(ding)行政任(ren)务或(huo)事(shi)业发展目(mu)标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一(yi)、项目支出绩效(xiao)自评表

见附件2。


附件1:北京市呼吸疾病研究所2020年度决算报表.xls

附件2:北京市呼吸疾病研究所2020年度决算草案绩效自评表.rar