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北京市呼吸疾病研究所2020年度决算

发布(bu)时(shi)间:2021-09-16 浏览次数:
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第一部(bu)分 2020年度部(bu)门(men)决(jue)算报(bao)表

一、收(shou)入支出决算总表

二(er)、收入决(jue)算表

三、支出(chu)决算表

四、财政拨(bo)款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出(chu)决算表

六、一般公共预算(suan)(suan)财政拨(bo)款基本支出决算(suan)(suan)表

七(qi)、政府性基金预算财政拨款收入支出(chu)决算表

八、政府性(xing)基(ji)金预算财政拨款基(ji)本支出决算表

九、国(guo)有资本经营预算财(cai)政拨款支出决算表(biao)

十、财政拨款“三公”经费支出决(jue)算表(biao)

十一、政(zheng)府采(cai)购(gou)情况表

十(shi)二、政府购(gou)买服务(wu)支出情况(kuang)表(biao)

第(di)二部(bu)分 2020年度部(bu)门决算说明

第三(san)部分 2020年度(du)其他(ta)重(zhong)要(yao)事(shi)项的情况说(shuo)明

第四部分(fen) 2020年度部门(men)绩(ji)效评价(jia)情况(kuang)


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构(gou)设(she)置、职(zhi)责

1997年12月北京市(shi)机(ji)构编(bian)(bian)制委员会(hui)办(ban)公室批准(文件号(hao):京编(bian)(bian)办(ban)事[1997]153号(hao))以独(du)立(li)建制成立(li)北京市(shi)呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)疾(ji)病研(yan)究所(suo)(suo)(suo)。北京市(shi)呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)疾(ji)病研(yan)究所(suo)(suo)(suo)(简称呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)),于1999年6月11日正式成立(li),于2010年成为独(du)立(li)的(de)法人(ren)单位,并于2011年1月1日正式纳(na)入财政全(quan)额拨(bo)款事业单位,依托北京朝(chao)阳(yang)医(yi)院形成院所(suo)(suo)(suo)共(gong)同发(fa)展的(de)格局。呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)上级主管部门为北京市(shi)卫生(sheng)健康委员会(hui),现任呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)法人(ren)张(zhang)金(jin)保,所(suo)(suo)(suo)长童朝(chao)晖(hui),在编(bian)(bian)人(ren)员48人(ren),房屋使(shi)用面积3458平(ping)方米,设有呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)所(suo)(suo)(suo)办(ban)公室、呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)与危重症医(yi)学科(包(bao)括(kuo)北京朝(chao)阳(yang)医(yi)院本部及西(xi)院区)、感染与临床微生(sheng)物科、胸(xiong)外科、呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)睡眠(mian)诊(zhen)治(zhi)中心(xin)、医(yi)学研(yan)究中心(xin)共(gong)6个部门,主要承担北京市(shi)呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)疾(ji)病的(de)预防、诊(zhen)治(zhi)与研(yan)究工作,并承担对全(quan)国呼(hu)(hu)(hu)(hu)吸(xi)(xi)系统(tong)的(de)人(ren)才培训工作。

(二)人(ren)员构成(cheng)情况

行政(zheng)编制0人(ren),实有(you)人(ren)数0人(ren);事(shi)业编制48人(ren),实有(you)人(ren)数48人(ren)。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,754.08万元,比(bi)上年减(jian)少82.34万元,下降2.90%。

(一(yi))收(shou)入决(jue)算说明

2020年(nian)度(du)本年(nian)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)(ji)2,604.95万(wan)(wan)元(yuan),比上(shang)年(nian)减少105.97万(wan)(wan)元(yuan),下降3.91%,其(qi)中:财政拨款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)2,578.78万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)(ji)的(de)(de)(de)99.00%;上(shang)级补助收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)(ji)的(de)(de)(de)0%;事业收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)(ji)的(de)(de)(de)0%;经营(ying)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)(ji)的(de)(de)(de)0%;附属单(dan)位上(shang)缴收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)(ji)的(de)(de)(de)0%;其(qi)他收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)26.17万(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)计(ji)(ji)的(de)(de)(de)1.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)计(ji)2,625.70万(wan)(wan)元(yuan),比上(shang)年减少44.47万(wan)(wan)元(yuan),下(xia)降1.67%,其中:基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)1,559.14万(wan)(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)计(ji)的59.38%;项目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)1,066.57万(wan)(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)计(ji)的40.62%;上(shang)缴上(shang)级(ji)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万(wan)(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)计(ji)的0%;经营(ying)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万(wan)(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)计(ji)的0%;对附(fu)属(shu)单(dan)位补(bu)助支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0万(wan)(wan)元(yuan),占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)计(ji)的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,610.94万元,比(bi)上(shang)年减(jian)少(shao)89.47万元,下降3.31%。主要(yao)原因为厉(li)行节约、压减(jian)一(yi)般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共(gong)预算财政拨(bo)款支出(chu)决算总体(ti)情况(kuang)

2020年(nian)度(du)一般公共预(yu)算财政拨(bo)款(kuan)支出2,603.80万(wan)(wan)元,主要用于(yu)以下(xia)方面(按大类):科学技术(shu)支出2,488.91万(wan)(wan)元,占本年(nian)财政拨(bo)款(kuan)支出95.59%; 社会保障和就业(ye)支出114.89万(wan)(wan)元,占本年(nian)财政拨(bo)款(kuan)支出4.41%。

(二(er))一般公共预算(suan)财政拨款支出决算(suan)具(ju)体情况

1、“科学(xue)技术支(zhi)出(chu)”2020年度决算2,488.91万元,比(bi)2020年年初(chu)预(yu)算减(jian)少43.18万元,下降1.71%。其中:

“应(ying)用研究(jiu)”2020年(nian)度决算2,488.91万(wan)(wan)元(yuan),比2020年(nian)年(nian)初预(yu)算减(jian)少43.18万(wan)(wan)元(yuan),下降(jiang)1.71%。主(zhu)要原因为落(luo)实过“紧(jin)日子”要求,压缩(suo)经(jing)费。

2、“社会保障和就业支出” 2020年(nian)度决算114.89万元,与2020年(nian)年(nian)初(chu)预算一致。其中:

“行(xing)政事业单位养老支出” 2020年(nian)度决算(suan)114.89万元,与2020年(nian)年(nian)初预算(suan)一致(zhi)。

3、“教育支出(chu)”2020年(nian)度(du)决算0.00万元(yuan)(yuan),比2020年(nian)年(nian)初预算减少1.91万元(yuan)(yuan),下(xia)降(jiang)100%。其中(zhong):

“进(jin)修及培训支出” 2020年(nian)度决算(suan)0.00万元(yuan),比(bi)2020年(nian)年(nian)初预算(suan)减少1.91万元(yuan),下(xia)降100%。主要原因为压减培训费等一般(ban)性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本(ben)年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本(ben)年(nian)度无此(ci)项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)共预算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)安(an)排(pai)(pai)基本支出(chu)(chu)1,558.85万元(yuan),使用(yong)(yong)政(zheng)府性(xing)基金(jin)(jin)(jin)财政(zheng)拨(bo)款(kuan)安(an)排(pai)(pai)基本支出(chu)(chu)0万元(yuan),使用(yong)(yong)国有(you)资本经(jing)营预算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)安(an)排(pai)(pai)基本支出(chu)(chu)0万元(yuan),其(qi)(qi)中(zhong):(1)工(gong)资福利支出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)基本工(gong)资、津(jin)贴补(bu)贴、奖金(jin)(jin)(jin)、伙(huo)食补(bu)助(zhu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、绩效(xiao)工(gong)资、其(qi)(qi)他社会保障缴费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他工(gong)资福利等(deng)(deng)支出(chu)(chu);(2)商品和(he)(he)服(fu)务(wu)(wu)支出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)办公(gong)(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨询费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)续费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物业管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)(gong)出(chu)(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(护(hu))费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租赁(lin)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)接待费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、专用(yong)(yong)材料(liao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务(wu)(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托业务(wu)(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)车运行(xing)维护(hu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他交通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他商品和(he)(he)服(fu)务(wu)(wu)等(deng)(deng)支出(chu)(chu);(3)对个人和(he)(he)家庭(ting)补(bu)助(zhu)支出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)离休(xiu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、抚恤金(jin)(jin)(jin)、生活补(bu)助(zhu)、救(jiu)济费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、医疗费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)补(bu)助(zhu)、助(zhu)学金(jin)(jin)(jin)、奖励金(jin)(jin)(jin)、其(qi)(qi)他对个人和(he)(he)家庭(ting)的补(bu)助(zhu)等(deng)(deng)支出(chu)(chu)。(4)其(qi)(qi)他资本性(xing)支出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)办公(gong)(gong)设备购置、专用(yong)(yong)设备购置等(deng)(deng)。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属(shu)于机(ji)关(guan)运行(xing)经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政(zheng)府(fu)(fu)采购(gou)(gou)支出(chu)总额(e)(e)680.67万(wan)元,其(qi)中:政(zheng)府(fu)(fu)采购(gou)(gou)货物(wu)支出(chu)680.67万(wan)元,政(zheng)府(fu)(fu)采购(gou)(gou)工程支出(chu)0万(wan)元,政(zheng)府(fu)(fu)采购(gou)(gou)服务支出(chu)0万(wan)元。授予(yu)中小企业合同金额(e)(e)677.11万(wan)元,占(zhan)(zhan)政(zheng)府(fu)(fu)采购(gou)(gou)支出(chu)总额(e)(e)的99.48%,其(qi)中:授予(yu)小微企业合同金额(e)(e)677.11万(wan)元,占(zhan)(zhan)政(zheng)府(fu)(fu)采购(gou)(gou)支出(chu)总额(e)(e)的99.48%。

四、国有资产占用情况

2020年车(che)辆(liang)0台(tai),0万元;单(dan)位价值(zhi)50万元以上(shang)的通(tong)用设备0台(tai)(套),单(dan)位价值(zhi)100万元以上(shang)的专用设备8台(tai)(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政(zheng)府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公(gong)”经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):是指单(dan)(dan)(dan)位通(tong)过财(cai)政(zheng)拨款资金(jin)安(an)排的(de)因(yin)(yin)公(gong)出国(guo)(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务(wu)用(yong)车购(gou)置(zhi)及(ji)运行费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)务(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因(yin)(yin)公(gong)出国(guo)(guo)(境(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指单(dan)(dan)(dan)位公(gong)务(wu)出国(guo)(guo)(境(jing))的(de)国(guo)(guo)际旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、国(guo)(guo)外(wai)城市间(jian)交通(tong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)杂费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出;公(gong)务(wu)用(yong)车购(gou)置(zhi)及(ji)运行费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指单(dan)(dan)(dan)位公(gong)务(wu)用(yong)车购(gou)置(zhi)支(zhi)(zhi)出(含车辆购(gou)置(zhi)税、牌(pai)照费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei))及(ji)单(dan)(dan)(dan)位按规(gui)定保留的(de)公(gong)务(wu)用(yong)车燃料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全奖励费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出;公(gong)务(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指单(dan)(dan)(dan)位按规(gui)定开支(zhi)(zhi)的(de)各类公(gong)务(wu)接待(dai)(含外(wai)宾接待(dai))支(zhi)(zhi)出。

2.机关运行经费(fei)(fei)(fei)(fei):是指行政单(dan)位(wei)(含参照公(gong)(gong)务员法管理事业单(dan)位(wei))使用(yong)(yong)一般(ban)公(gong)(gong)共预算财政拨款安排的基本支(zhi)出(chu)中的日常公(gong)(gong)用(yong)(yong)经费(fei)(fei)(fei)(fei)支(zhi)出(chu),包(bao)括(kuo)办公(gong)(gong)及印(yin)刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)、会议(yi)费(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)(fei)(fei)、专用(yong)(yong)材料及一般(ban)设备(bei)购置费(fei)(fei)(fei)(fei)、办公(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)水电费(fei)(fei)(fei)(fei)、办公(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)取(qu)暖费(fei)(fei)(fei)(fei)、办公(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)物(wu)业管理费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务用(yong)(yong)车(che)运行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他费(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

3.政府采购:指各级(ji)国家(jia)机关(guan)、事业单(dan)位和(he)团体组织,使用(yong)财(cai)政性(xing)资金采购依法制定的(de)集中目录(lu)以(yi)内的(de)或者采购限(xian)额标准以(yi)上的(de)货物、工(gong)程和(he)服务的(de)行为(wei)。

4.政(zheng)府购买服(fu)务:是指各(ge)级(ji)国(guo)家机关将属于自身职责范围且适(shi)合通过市场化方(fang)式(shi)提供的(de)服(fu)务事项(xiang),按照(zhao)政(zheng)府采购方(fang)式(shi)和程(cheng)序(xu),交由符合条件的(de)服(fu)务供应(ying)商承担,并根据服(fu)务数(shu)量和质量等因素向其支付费用的(de)行为。

5.基本支出(chu)(chu):指为保障机构(gou)正常运转、完成日常工(gong)作(zuo)任务(wu)而发(fa)生的人员支出(chu)(chu)和公用支出(chu)(chu)。

6.项目(mu)支出(chu):指在基本(ben)支出(chu)之(zhi)外(wai)为完成特定行政任(ren)务(wu)或(huo)事(shi)业发展(zhan)目(mu)标所(suo)发生的支出(chu)。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项(xiang)目支出绩(ji)效(xiao)自评表

见附(fu)件2。


附件1:北京市呼吸疾病研究所2020年度决算报表.xls

附件2:北京市呼吸疾病研究所2020年度决算草案绩效自评表.rar